Отражение в отчетности авансовых платежей по налогу на прибыль
Здравствуйте!
Наша фирма открыта в апреле 2013 года.
1)По прибыли за 6 месяцев была сдана нулевка;
2)За 9 месяцев
Выручка= 4 312 061,00
Налоговая база= 15541,00
ф.б=311
б.с.=2797
была сдана квартальная отчетность
3)За год (так же была сдана квартальная отчетность)
с нарастающим =8445086,00
Налоговая база= 53948
ф.б=1079
б.с.=9711
4) За 1 кв.14 года
выручка 1053796,00
н. база 13899
ф.б=278
б.с.=2502
На данный момент налоговая просит корректировки,так как организация вновь открывшиеся и превысила 3000000 в квартал(Статья 287)мы должны начислять прибыль помесячно.Я сделала,но так как первый раз сталкиваюсь, не знаю правильно ли я заполняю?!
Вопросы:
1)На титульном листе (корректировки),например за 9 месяцев, код (налоговый период) 43 или 33?
2)Как заполнять лист 02 приложение:
9 месяцев 13г.: стр.210,220,230-прочерк ;стр.290-3108р.,стр.300-311р.,стр.310-2797р., стр.320-3108р.,стр.330-311р.,стр.340-2797р.
год 13г.: стр.210-3108+3108=6216р.,стр.220-311+311=622,стр.230-2797+2797=5594,стр.290-340-прочерк.
1 кв. 14 года: стр.210=3108,стр.220-311,стр.230-2797.
Правильно ли я сделала?Подскажите пожалуйста!
Наша фирма открыта в апреле 2013 года.
1)По прибыли за 6 месяцев была сдана нулевка;
2)За 9 месяцев
Выручка= 4 312 061,00
Налоговая база= 15541,00
ф.б=311
б.с.=2797
была сдана квартальная отчетность
3)За год (так же была сдана квартальная отчетность)
с нарастающим =8445086,00
Налоговая база= 53948
ф.б=1079
б.с.=9711
4) За 1 кв.14 года
выручка 1053796,00
н. база 13899
ф.б=278
б.с.=2502
На данный момент налоговая просит корректировки,так как организация вновь открывшиеся и превысила 3000000 в квартал(Статья 287)мы должны начислять прибыль помесячно.Я сделала,но так как первый раз сталкиваюсь, не знаю правильно ли я заполняю?!
Вопросы:
1)На титульном листе (корректировки),например за 9 месяцев, код (налоговый период) 43 или 33?
2)Как заполнять лист 02 приложение:
9 месяцев 13г.: стр.210,220,230-прочерк ;стр.290-3108р.,стр.300-311р.,стр.310-2797р., стр.320-3108р.,стр.330-311р.,стр.340-2797р.
год 13г.: стр.210-3108+3108=6216р.,стр.220-311+311=622,стр.230-2797+2797=5594,стр.290-340-прочерк.
1 кв. 14 года: стр.210=3108,стр.220-311,стр.230-2797.
Правильно ли я сделала?Подскажите пожалуйста!
Comments
-
посмотрите вот этот документ; он Вам должен помочь: Статья с инструкцией по заполнению листа 2 декларации по налогу на прибыль
-
Цитата: посмотрите вот этот документ; он Вам должен помочь:Статья с инструкцией по заполнению листа 2 декларации по налогу на прибыльЕсли честно не помогла!Я инструкций и статей много уже прочла,на основании как раз прочитанного делала.Поэтому и спрашиваю тех кто встречался с авансами на прибыль, правильно ли?
Прикрепляю документ который мне более менее помог.И так как это руководство не на сайте налоговой нашла и не в умных книжках)),то сомневаюсь в его правильности! -
Цитата: Цитата: посмотрите вот этот документ; он Вам должен помочь:Статья с инструкцией по заполнению листа 2 декларации по налогу на прибыльЕсли честно не помогла!Я инструкций и статей много уже прочла,на основании как раз прочитанного делала.Поэтому и спрашиваю тех кто встречался с авансами на прибыль, правильно ли?Прикрепляю документ который мне более менее помог.И так как это руководство не на сайте налоговой нашла и не в умных книжках)),то сомневаюсь в его правильности!Вообщем никто так и не помог!До всего дошла сама,звонила консультировалась в налоговую.В конечном счете разобралась!Добавлю таблицу xl-ку, свои данные (из листа 2 стр.180,190,200) проставить в желтые клетки.
